目    录

第一部分   营口市科学技术局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市科学技术局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    营口市科学技术局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 营口市科学技术局概况

一、主要职责

营口市科学技术局贯彻落实党中央及省委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

　　（一）拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划专项并监督实施。

（四）拟订全市基础研究政策并组织实施，组织协调全市应用基础研究。拟订支撑科技创新基地建设政策并组织实施，组织申报并指导各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织实施市科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策及措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市出国（境）培训总体计划和年度计划并监督实施。归口管理全市因公出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订促进科技人才队伍建设相关政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播相关政策。

（十三）负责省科学技术奖、辽宁友谊奖的推荐申报工作。

（十四）负责自然科学基金计划的推荐申报工作。

（十五）承担市科技创新工作领导小组日常工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入营口市科学技术局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.营口市科学技术局本级

第二部分营口市科学技术局 2019年度部门决算公开报表（附表1中8张公开表）

第三部分营口市科学技术局 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6681.5万元，包括：

1.财政拨款收入4982.25万元，占收入总计的74.6%。其中：公共预算财政拨款收入4982.25万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入126.17万元，占收入总计的1.9%。主要是改制遗留资金、人才资金等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1573.08万元，占收入总计的23.5%。主要是2019年度科技专项资金结转等。

与上年相比，今年收入增加3663.8万元，增长121%，主要原因：2019年营口市科技专项资金增加。

（二）支出总计2900.6万元，包括：

1.基本支出503.7万元，占支出总计的17.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出324.2万元，对个人和家庭的补助支出119.3万元，商品和服务支出56.5万元，资本性支出3.7万元。

2.项目支出2396.9万元，占支出总计的82.6%。主要包括市科技专项资金支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加508.3万元，增长21.2%，主要原因：一是将2018年营口市科技专项资金部分项目完成资金拨付；二是2019年营口市科技专项资金整体预算增加，相应支出增加。

（三）年末结转和结余3780.91万元。

主要是未完成的科技专项资金项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2207.8万元，增长140%，主要原因：一是2019年营口市科技专项资金整体预算增加，部分项目未完成，导致项目结转资金增加；二是改制遗留资金转入我局账户，导致结转资金增加；三是根据2019年新施行的预算会计制度要求调整账务导致结转金额变化较大。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出2838.3万元，其中：基本支出441.4万元，项目支出2396.9万元。与上年相比，财政拨款支出增加478.9万元，增长20.3%，主要原因：2019年营口市科技专项资金预算增加，支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的57%，其中：基本支出完成年初预算的104.5%，项目完成年初预算的52.6%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出2838.3万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出2755.7万元，占97.1%；社会保障和就业支出53.75万元，占1.9%；医疗卫生与计划生育支出13.8万元，占0.5%；住房保障支出15万元，占0.5%。

1.科学技术支出2755.7万元，具体包括：

（1）行政运行317.2万元，主要是人员工资、日常办公经费等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度补缴以前年度职业年金。

（2）其他科学技术管理事务支出39.7万元，主要是办公楼运转、维修维护等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（3）其他科学技术支出2398.9万元，主要是营口市科技专项资金支出2395.9万元、办公楼屋顶维修2万元、涉密文电系统0.5万元及机关网络建设0.4万元，完成年初预算的52.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部分科技专项资金未拨付出去。2019年市科技专项资金支出明细如下：

2.社会保障和就业支出53.8万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.5万元，主要是转拨改制单位资金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位离退休9.1万元，主要是转拨改制单位资金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.7万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）死亡抚恤1.5万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是遗属补助审批标准及金额逐年增加。

（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

3.卫生健康支出13.8万元，包括：

（1）行政单位医疗13.8万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

7.住房保障支出15万元，具体包括：

住房公积金15万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.8万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约用车，增加公共交通出行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2019年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.8万元，比上年减少（增加）0.02万元，下降（增长）0.1%，主要是节约用车，增加公共交通出行等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。

公务用车运行维护费1.8万元，主要用于公车加油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出441.4万元，其中：人员经费383.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出57.7万元，比上年增加3.3万元，增长6%，主要原因是机构改革后我局人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金4435万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行率有待提高;二是预算执行进度有待加快。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算合理性，提高预算执行效率，减少结余资金;二是加快预算项目执行进度，确保当年项目当年拨付资金。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

37.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

39.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

附件：2019年市科技局部门决算公开表.xls